丽水经济开发区管委会（汇总）2024年度部门决算
目 录
一、概况
中共丽水经济技术开发区工作委员会、丽水经济技术开发区管理委员会（以下简称丽水开发区党工委、管委会）是市委、市政府派出机构，规格为正处级，挂丽景民族工业园管理委员会牌子。代表市委、市政府对丽水开发区全面履行政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等各项管理职能，强化经济管理、开发建设和投资服务职能，托管莲都区南明山街道以及碧湖南山未开发区块、紫金区块、万象区块和青田县腊口西区块相应行政村。
1．主要职能
1.贯彻执行国家和省、市有关法律、法规、规章和政策，拟订丽水开发区相关管理规定并组织实施。
2.贯彻落实市委、市政府的重大决策和工作部署，代表市委对丽水开发区实施党的领导和监督。
3.负责丽水开发区全面深化改革工作。拟订并组织实施丽水开发区经济社会发展规划和年度计划，负责经济社会监测和运行分析、统计工作。
4.负责高能级战略平台、丽水综合保税区创建和化工园区管理。推进实施长三角区域一体化发展、中国（浙江）自由贸易试验区丽水联动创新区建设、山海协作工程等发展战略。
5.制定并组织实施丽水开发区产业规划和产业政策、人才科技政策。制定优化产业布局、结构的政策。
6.负责产业平台的领导和监督。
7.负责托管街道和莲都区、青田县新增托管区块的经济发展和社会事务管理工作。
8.负责丽水开发区招商引资、招才引智，按市级经济管理权限审批投资项目。负责丽水开发区经信、商务、科技、金融、人才、营商环境建设、社会信用体系建设和侨台经济事务工作。
9.负责丽水开发区城市建设和管理，承担各项基础设施、公共设施建设管理职责，负责建设工程、建筑市场、房地产市场、市容市貌等管理工作。
10.负责丽水开发区财政、审计、国有资产监督管理、政府性产业基金监督管理工作，履行国有企业出资人职责。
11.负责推进丽水开发区数字化改革、行政审批制度改革，负责大数据管理、行政审批服务工作。
12.负责丽水开发区政法、平安建设、综治、信访、维稳、民族宗教、安全生产、应急、生态环境、计划生育、外事、移民等管理工作。
13.负责丽水开发区党的建设、精神文明建设、纪检、监察、统一战线和群团工作。
14.按干部管理权限负责丽水开发区人事管理、绩效考核工作。负责市级有关部门派驻机构和下沉人员的日常管理。
15.按照市政府与丽水开发区管委会事权划分，负责丽水开发区自然资源和规划管理、土地和房屋征收与安置、土地储备等工作。
16.受委托依法开展综合行政执法和生态环境保护、安全生产、应急、劳动保障监察、国土监察等执法监管工作。
17.协同开展丽水开发区教育、民政、人力社保、交通运输、水利、农业农村、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务等社会事务管理。
18.完成市委、市政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，丽水经济开发区管委会（汇总）部门决算包括：委本级决算、委属单位决算。
纳入丽水经济开发区管委会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 丽水经济技术开发区管委会（本级）
2. 丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处
3. 丽水市公安局开发区分局
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：丽水经济开发区管委会（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 97,751.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,199.71 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 227,121.23 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 6,423.93 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,341.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 10,560.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,780.00 |
八、其他收入 | 8 | 828.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 706.82 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,500.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 15,200.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 90,434.36 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,336.62 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 12,576.08 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 10,057.25 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 1,130.51 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 105.87 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3,898.33 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 146.21 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 160,936.55 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 325,701.45 | 本年支出合计 | 58 | 321,333.25 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 45,336.65 | 年末结转和结余 | 60 | 49,704.85 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 371,038.10 | 总 计 | 62 | 371,038.10 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：丽水经济开发区管委会（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 325,701.45 | 324,872.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.91 |
丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处 | 12,302.83 | 11,473.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.91 |
丽水经济开发区管理委员会 | 305,850.23 | 305,850.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市公安局经济开发区分局 | 7,548.39 | 7,548.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：丽水经济开发区管委会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 325,701.45 | 324,872.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.91 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 213.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6,423.47 | 6,423.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 403.42 | 403.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 273.42 | 273.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 6,020.06 | 6,020.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 6,020.06 | 6,020.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,341.00 | 1,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,341.00 | 1,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,341.00 | 1,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10,560.00 | 10,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060999 | 其他科技重大项目 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 9,460.00 | 9,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 9,460.00 | 9,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 706.82 | 706.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 96,073.97 | 96,073.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61,669.97 | 61,669.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 57,191.44 | 57,191.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,478.53 | 4,478.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 34,404.01 | 34,404.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 34,404.01 | 34,404.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,688.93 | 860.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.91 | ||
21301 | 农业农村 | 845.21 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.91 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 845.21 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.91 | ||
21303 | 水利 | 110.82 | 110.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 591.38 | 591.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 591.38 | 591.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 141.52 | 141.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137201 | 移民补助 | 101.52 | 101.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 12,576.08 | 12,576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 12,576.08 | 12,576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,576.08 | 12,576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10,057.25 | 10,057.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 2,565.01 | 2,565.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 2,565.01 | 2,565.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150517 | 产业发展 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 782.50 | 782.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 782.50 | 782.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 4,009.74 | 4,009.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 4,009.74 | 4,009.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,130.51 | 1,130.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 824.40 | 824.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 824.40 | 824.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 306.11 | 306.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 306.11 | 306.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 105.87 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 105.87 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 105.87 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,898.33 | 3,898.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,896.64 | 3,896.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 193.64 | 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210110 | 保障性租赁住房 | 373.00 | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 146.21 | 146.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 96.21 | 96.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 96.21 | 96.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 161,300.00 | 161,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 161,300.00 | 161,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 158,300.00 | 158,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：丽水经济开发区管委会（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 321,333.25 | 23,819.49 | 297,513.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处 | 12,950.52 | 4,042.45 | 8,908.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水经济开发区管理委员会 | 300,833.87 | 14,405.15 | 286,428.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市公安局经济开发区分局 | 7,548.85 | 5,371.88 | 2,176.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：丽水经济开发区管委会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 321,333.25 | 23,819.49 | 297,513.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,199.71 | 986.71 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 986.71 | 986.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 986.71 | 986.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6,423.93 | 5,371.88 | 1,052.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 402.68 | 0.00 | 402.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 272.68 | 0.00 | 272.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 6,021.25 | 5,371.88 | 649.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 6,021.25 | 5,371.88 | 649.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,341.00 | 0.00 | 1,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,341.00 | 0.00 | 1,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,341.00 | 0.00 | 1,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10,560.00 | 0.00 | 10,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060999 | 其他科技重大项目 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 9,460.00 | 0.00 | 9,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 9,460.00 | 0.00 | 9,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,780.00 | 0.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,780.00 | 0.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1,780.00 | 0.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 706.82 | 0.00 | 706.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 90,434.36 | 17,460.89 | 72,973.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 56,029.12 | 0.00 | 56,029.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 51,550.58 | 0.00 | 51,550.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,478.53 | 0.00 | 4,478.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 34,405.24 | 17,460.89 | 16,944.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 34,405.24 | 17,460.89 | 16,944.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,336.62 | 0.00 | 2,336.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,492.90 | 0.00 | 1,492.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,492.90 | 0.00 | 1,492.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 110.82 | 0.00 | 110.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 591.38 | 0.00 | 591.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 591.38 | 0.00 | 591.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 141.52 | 0.00 | 141.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137201 | 移民补助 | 101.52 | 0.00 | 101.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 12,576.08 | 0.00 | 12,576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 12,576.08 | 0.00 | 12,576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,576.08 | 0.00 | 12,576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10,057.25 | 0.00 | 10,057.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 2,565.01 | 0.00 | 2,565.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 2,565.01 | 0.00 | 2,565.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150517 | 产业发展 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 782.50 | 0.00 | 782.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 782.50 | 0.00 | 782.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 4,009.74 | 0.00 | 4,009.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 4,009.74 | 0.00 | 4,009.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,130.51 | 0.00 | 1,130.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 824.40 | 0.00 | 824.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 824.40 | 0.00 | 824.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 306.11 | 0.00 | 306.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 306.11 | 0.00 | 306.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 105.87 | 0.00 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 105.87 | 0.00 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 105.87 | 0.00 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,898.33 | 0.00 | 3,898.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,896.64 | 0.00 | 3,896.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 193.64 | 0.00 | 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210110 | 保障性租赁住房 | 373.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,330.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 146.21 | 0.00 | 146.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 96.21 | 0.00 | 96.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 96.21 | 0.00 | 96.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 160,936.55 | 0.00 | 160,936.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 160,936.55 | 0.00 | 160,936.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 157,936.55 | 0.00 | 157,936.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：丽水经济开发区管委会（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 97,751.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 213.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 227,121.23 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 6,423.93 | 6,423.93 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,341.00 | 1,341.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 10,560.00 | 10,560.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 706.82 | 706.82 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 90,434.36 | 34,405.24 | 56,029.12 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 860.02 | 718.50 | 141.52 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 12,576.08 | 12,576.08 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 10,057.25 | 6,047.51 | 4,009.74 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 1,130.51 | 1,130.51 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 105.87 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,898.33 | 3,898.33 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 146.21 | 146.21 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 160,936.55 | 0.00 | 160,936.55 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 324,872.54 | 本年支出合计 | 59 | 318,869.93 | 97,753.01 | 221,116.93 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 41,102.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 47,105.04 | 0.74 | 47,104.30 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.43 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 41,100.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 365,974.97 | 总 计 | 64 | 365,974.97 | 97,753.74 | 268,221.23 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：丽水经济开发区管委会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 97,753.01 | 22,832.77 | 74,920.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 213.00 | 0.00 | 213.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
20132 | 组织事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6,423.93 | 5,371.88 | 1,052.05 | ||
20402 | 公安 | 402.68 | 0.00 | 402.68 | ||
2040220 | 执法办案 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 272.68 | 0.00 | 272.68 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 6,021.25 | 5,371.88 | 649.37 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 6,021.25 | 5,371.88 | 649.37 | ||
205 | 教育支出 | 1,341.00 | 0.00 | 1,341.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,341.00 | 0.00 | 1,341.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,341.00 | 0.00 | 1,341.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10,560.00 | 0.00 | 10,560.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | ||
2060999 | 其他科技重大项目 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 9,460.00 | 0.00 | 9,460.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 9,460.00 | 0.00 | 9,460.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,780.00 | 0.00 | 1,780.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,780.00 | 0.00 | 1,780.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1,780.00 | 0.00 | 1,780.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 706.82 | 0.00 | 706.82 | ||
20807 | 就业补助 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 34,405.24 | 17,460.89 | 16,944.35 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 34,405.24 | 17,460.89 | 16,944.35 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 34,405.24 | 17,460.89 | 16,944.35 | ||
213 | 农林水支出 | 718.50 | 0.00 | 718.50 | ||
21301 | 农业农村 | 16.30 | 0.00 | 16.30 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 16.30 | 0.00 | 16.30 | ||
21303 | 水利 | 110.82 | 0.00 | 110.82 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 11.82 | 0.00 | 11.82 | ||
21307 | 农村综合改革 | 591.38 | 0.00 | 591.38 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 591.38 | 0.00 | 591.38 | ||
214 | 交通运输支出 | 12,576.08 | 0.00 | 12,576.08 | ||
21401 | 公路水路运输 | 12,576.08 | 0.00 | 12,576.08 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,576.08 | 0.00 | 12,576.08 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6,047.51 | 0.00 | 6,047.51 | ||
21502 | 制造业 | 2,565.01 | 0.00 | 2,565.01 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 2,565.01 | 0.00 | 2,565.01 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | ||
2150517 | 产业发展 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 782.50 | 0.00 | 782.50 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 782.50 | 0.00 | 782.50 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,130.51 | 0.00 | 1,130.51 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 824.40 | 0.00 | 824.40 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 824.40 | 0.00 | 824.40 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 306.11 | 0.00 | 306.11 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 306.11 | 0.00 | 306.11 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 105.87 | 0.00 | 105.87 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 105.87 | 0.00 | 105.87 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 105.87 | 0.00 | 105.87 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,898.33 | 0.00 | 3,898.33 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,896.64 | 0.00 | 3,896.64 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 193.64 | 0.00 | 193.64 | ||
2210110 | 保障性租赁住房 | 373.00 | 0.00 | 373.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,330.00 | 0.00 | 3,330.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 146.21 | 0.00 | 146.21 | ||
22401 | 应急管理事务 | 96.21 | 0.00 | 96.21 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 96.21 | 0.00 | 96.21 | ||
22402 | 消防救援事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：丽水经济开发区管委会（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 14,349.93 | 302 | 商品和服务支出 | 7,975.16 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,290.08 | 30201 | 办公费 | 270.34 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,665.34 | 30202 | 印刷费 | 9.15 | 310 | 资本性支出 | 124.06 |
30103 | 奖金 | 3,850.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 391.30 | 30204 | 手续费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 13.40 |
30107 | 绩效工资 | 160.29 | 30205 | 水费 | 116.66 | 31003 | 专用设备购置 | 2.39 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,013.55 | 30206 | 电费 | 1,656.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 342.23 | 30207 | 邮电费 | 56.29 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 607.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 273.59 | 30209 | 物业管理费 | 1,059.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 76.50 | 30211 | 差旅费 | 132.78 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,173.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.61 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 24.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3,506.35 | 30214 | 租赁费 | 3,066.17 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 383.62 | 30215 | 会议费 | 7.44 | 31013 | 公务用车购置 | 17.98 |
30301 | 离休费 | 1.76 | 30216 | 培训费 | 13.14 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8.53 | 30217 | 公务接待费 | 21.49 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 9.19 | 31022 | 无形资产购置 | 90.29 |
30304 | 抚恤金 | 32.87 | 30224 | 被装购置费 | 0.87 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 219.41 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 250.23 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 327.87 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 323.42 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 18.65 | 30229 | 福利费 | 221.34 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 56.52 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 96.25 | 30239 | 其他交通费用 | 227.76 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 115.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 14,733.55 | 公用经费合计 | 8,099.22 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：丽水经济开发区管委会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 41,100.00 | 227,121.23 | 221,116.93 | 0.00 | 221,116.93 | 47,104.30 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 61,669.97 | 56,029.12 | 0.00 | 56,029.12 | 5,640.85 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 61,669.97 | 56,029.12 | 0.00 | 56,029.12 | 5,640.85 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 57,191.44 | 51,550.58 | 0.00 | 51,550.58 | 5,640.85 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4,478.53 | 4,478.53 | 0.00 | 4,478.53 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 141.52 | 141.52 | 0.00 | 141.52 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 141.52 | 141.52 | 0.00 | 141.52 | 0.00 | ||
2137201 | 移民补助 | 0.00 | 101.52 | 101.52 | 0.00 | 101.52 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 4,009.74 | 4,009.74 | 0.00 | 4,009.74 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 4,009.74 | 4,009.74 | 0.00 | 4,009.74 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 0.00 | 4,009.74 | 4,009.74 | 0.00 | 4,009.74 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 41,100.00 | 161,300.00 | 160,936.55 | 0.00 | 160,936.55 | 41,463.45 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 41,100.00 | 161,300.00 | 160,936.55 | 0.00 | 160,936.55 | 41,463.45 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 41,100.00 | 158,300.00 | 157,936.55 | 0.00 | 157,936.55 | 41,463.45 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：丽水经济开发区管委会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：丽水经济开发区管委会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 154.68 | 102.60 |
1．因公出国（境）费用 | 6.61 | 6.61 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 100.61 | 74.50 |
（1）公务用车购置费 | 18.00 | 17.98 |
（2）公务用车运行维护费 | 82.61 | 56.52 |
3．公务接待费 | 47.46 | 21.49 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计371038.10万元，支出总计371038.10万元。与2023年度相比，各增加14246.86万元，增长3.99%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比上年增加42650.61万元，年初结转结余较上年减少28403.74万元。
本年收入合计325701.45万元，包括：财政拨款收入324872.54万元（其中：一般公共预算97751.31万元，政府性基金预算227121.23万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.75%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入828.91万元，占收入合计0.25%。
本年支出合计321333.25万元，其中：基本支出23819.49万元，占7.41%；项目支出297513.76万元，占92.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计365974.97万元，支出总计365974.97万元，与2023年相比，各增加16848.95万元，增长4.83%，主要原因是年初结转和结余比上年减少27913.53万元；政府性基金预算财政拨款比上年增加17300.78万元、一般公共预算收入比上年增加27461.71万元。
财政拨款支出年初预算数324535.34万元，完成年初预算的112.77%，主要原因是历年结转结余消化。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出97753.01万元，占本年支出合计的30.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22011.75万元，增长29.06%，主要原因是用于消费品以旧换新补助支出类收入增加；用于中小企业发展专项支出类的收入增加；用于工业危险废物综合处置利用中心项目支出类的收入增加；用于其他保障性安居工程支出的收入增加；用于专项债项目的收入增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出97753.01万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出213.00万元，占0.22%。公共安全支出（类）支出6423.93万元，占6.57%。教育支出（类）支出1341.00万元，占1.37%。科学技术支出（类）支出10560.00万元，占10.80%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出1780.00万元，占1.82%。社会保障和就业支出（类）支出706.82万元，占0.72%。卫生健康支出（类）支出2500.00万元，占2.56%。节能环保支出（类）支出15200.00万元，占15.55%。城乡社区支出（类）支出34405.24万元，占35.20%。农林水支出（类）支出718.50万元，占0.74%。交通运输支出（类）支出12576.08万元，占12.87%。资源勘探工业信息等支出（类）支出6047.51万元，占6.19%。商业服务业等支出（类）支出1130.51万元，占1.16%。自然资源海洋气象等支出（类）支出105.87万元，占0.11%。住房保障支出（类）支出3898.33万元，占3.99%。灾害防治及应急管理支出（类）支出146.21万元，占0.15%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96969.29万元，支出决算为97753.01万元，完成年初预算的100.81%，主要原因是公安分局人员经费等的预算有所追加。其中：
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为180.00万元，支出决算为180.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为130.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为272.68万元，支出决算为272.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为5199.71万元，支出决算为6021.25万元，完成年初预算的115.80%，决算数大于预算数的主要原因是公安分局人员经费等的预算有所追加。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为1341.00万元，支出决算为1341.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)年初预算为1100.00万元，支出决算为1100.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为9460.00万元，支出决算为9460.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为1780.00万元，支出决算为1780.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为700.00万元，支出决算为700.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为7.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于预算数的主要原因是其他退役军人事务管理支出有核减。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为2500.00万元，支出决算为2500.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为15200.00万元，支出决算为15200.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为34408.27万元，支出决算为34405.24万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区支出有核减。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为17.00万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于预算数的主要原因是其他农业农村支出有核减。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算为110.00万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出有核减。
农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算为13.00万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的90.92%，决算数小于预算数的主要原因是水利建设征地及移民支出有核减。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为610.00万元，支出决算为591.38万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助有核减。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为12577.37万元，支出决算为12576.08万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是其他公路水路运输支出有核减。
资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为2566.01万元，支出决算为2565.01万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是其他制造业支出有核减。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)年初预算为2700.00万元，支出决算为2700.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为782.50万元，支出决算为782.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)年初预算为824.40万元，支出决算为824.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为306.11万元，支出决算为306.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为105.87万元，支出决算为105.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为193.64万元，支出决算为193.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)年初预算为373.00万元，支出决算为373.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为3330.00万元，支出决算为3330.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为1.70万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格按照预算执行。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为96.21万元，支出决算为96.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22832.77万元，其中：
人员经费14733.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8099.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出221116.93万元，占本年支出合计的68.81%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少11003.29万元,下降4.74%，主要原因是开发区管委会本级社综项目减少，南明山街道、公安分局基建类项目实施规模缩减，导致支出需求下降。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出221116.93万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出56029.12万元，占25.34%。农林水支出（类）支出141.52万元，占0.06%。资源勘探工业信息等支出（类）支出4009.74万元，占1.81%。其他支出（类）支出160936.55万元，占72.78%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为227566.05万元，支出决算为221116.93万元，完成年初预算的97.17%，主要原因是政府性基金安排的建设项目支出有核减。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为57625.79万元，支出决算为51550.58万元，完成年初预算的89.46%，决算数小于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出有核减。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为4478.53万元，支出决算为4478.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算为105.00万元，支出决算为101.52万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因是移民补助支出有核减。
农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为46.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的86.96%，决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设和经济发展支出有核减。
资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为4010.73万元，支出决算为4009.74万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是制造业支出有核减。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为3000.00万元，支出决算为3000.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为158300.00万元，支出决算为157936.55万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出有核减。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为154.68万元，支出决算为102.60万元，完成全年预算数的66.34%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年度厉行勤俭节约，严控经“三公”费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.61万元，占6.44%。与2023年度相比，减少20.44万元,下降75.56%,主要原因是本年度实际安排的因公出国(境）团组数减少，因公出国（境）人数减少。公务用车购置及运行维护费支出决算为74.50万元，占72.61%。与2023年度相比，减少48.79万元,下降39.57%,主要原因是2024年无新购公务用车，本年度严控“三公”经费支出；公务接待费支出决算为21.49万元，占20.94%。与2023年度相比，减少19.83万元,下降48.00%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约的规定，加强公务接待管理，严格控制相关费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成全年预算的100.00%；主要用于严格按照预算执行。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括工作人员赴德国、西班牙经贸洽谈费用。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为100.61万元，支出决算为74.50万元，完成全年预算的74.05%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度厉行勤俭节约，公务用车运行维护费缩减。
公务用车购置费全年预算为18.00万元，支出决算为17.98万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的99.89%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的1辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为82.61万元，支出决算为56.52万元，完成全年预算的68.43%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费缩减。主要用于年度车辆燃油费、过路过桥费、日常维修维护用。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为40辆。
（3）公务接待费全年预算数为47.46万元，支出决算为21.49万元，完成全年预算的45.28%，国内公务接待500批次，累计1800人次。主要用于接待国内公务、招商引资接待活动。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出21.49万元，主要用于国内公务、招商引资接待活动。接待500批次，累计1800人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为9889.88万元，支出决算为8099.22万元，完成年初预算的81.89%,决算数小于预算数的主要原因是机关运行经费缩减；比2023年度减少508.57万元,下降5.91%，主要原因是厉行节约，严格执行 “过紧日子” 要求，缩减机关运行经费。
2024年度政府采购支出总额252781.30万元。其中：政府采购货物支出5672.36万元、政府采购工程支出218220.66万元、政府采购服务支出28888.28万元。授予中小企业合同金额29493.80万元，占政府采购支出总额的11.67%，其中：授予小微企业合同金额29076.35万元，占授予中小企业合同金额的98.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的63.12 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.65 %。
截至2024年12月31日，丽水经济技术开发区管委会本级及所属各单位共有车辆40辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，开发区管委会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目65 个，二级项目0个，共涉及资金78894.1万元，占一般公共预算项目支出总额的92.46%
组织对2024年度南城供水加压运行、市政道路及管网维修经费等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10108万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.2%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
经开区管委会随决算公开2024年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，生态环境管理经费项目和宣传经费项目绩效自评具体情况如下：
生态环境管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1500万元，执行数为1498.56万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是龙石溪河道维护全年基本稳定在四类以上，全年河长巡河率100%；二是空气质量优良率97.8%。合成革、革基布和电镀行业企业完成4轮6S考核打分，企业每轮分数平均上升15分，有效提升了企业整体形象和企业现场环境管理水平；三是完成34个生态网络点位考核，24年有效数据获取率为99.2 %；进行非道移动机械上牌及抽测200台、柴油货车入户及路检206台，加油站油气回收检测12座；四是提供废气、废水、土壤等监测报告（527份）；年度完成国控点水位监测报告6份，自建井水位监测报告40份。发现的问题及原因：年初绩效目标的制定仍需持续完善，部分指标较为笼统、缺乏量化数据，科学设置能够体现项目产出和效果的绩效目标。下一步改进措施：结合往期绩效评价问题查摆，不断加强预算管理和绩效管理融合，加强对业务部门预算绩效目标编制能力的指导。
项目单位自评基本情况表
项目名称：生态环境管理经费
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||
项目负责人 | 王何灵 | 联系电话 | 136957994989 | ||||
地 址 | 丽水开发区南明路768号 双招双引大楼三楼 | 邮编 | 323000 | ||||
项目起止时间 | 2024年1月1日～2024年12月31日 | ||||||
计划安排资金（万元） | 2710 | 实际到位资金（万元） | 1500 | ||||
其中：中央及省级财政补助资金 | 0 | 其中：中央及省级财政补助资金 | 0 | ||||
市财政补助资金 | 0 | 市财政补助资金 | 0 | ||||
本级财政资金 | 2710 | 本级财政资金 | 1500 | ||||
其它 | 0 | 其它（追加等） | 0 | ||||
实际支出（万元） | 1498.5621 | ||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||
委托业务费 | 2670 | 1494.0772 | |||||
其他商品和服务支出 | 10 | 0.702 | |||||
劳务费 | 3 | 2.65 | |||||
办公设备购置 | 27 | 0.5 | |||||
电费 | 0 | 0.6329 | |||||
支出合计 | 271 | 1498.5621 | |||||
三、项目绩效目标完成情况（简要） | |||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | |||||
完成龙石溪问题整改销号；龙石溪河道维护全年基本稳定在四类以上；空气质量优良率≥97%；提升合成革、革基布和电镀企业整体形象，和企业现场环境管理水平；为下一步开展开发区地下水污染防治提供数据支撑。完成34个生态网络点位考核，有效数据获取率≥90%；全年河长巡河率≥95%；提供废气、废水、土壤等监测报告（300份）；每年完成国控点水位监测报告6份，自建井水位监测报告40份；媒体曝光、投诉举报问题督查交办率100%；进行非道移动机械上牌及抽测200台、柴油货车入户及路检60台，加油站油气回收检测8座。 | 基本完成预期目标。龙石溪河道维护全年基本稳定在四类以上；空气质量优良率97.8%；合成革、革基布和电镀行业企业完成4轮6S考核打分，企业每轮分数平均上升15分，有效提升了企业整体形象和企业现场环境管理水平；完成34个生态网络点位考核，24年有效数据获取率为99.2 %；进行非道移动机械上牌及抽测200台、柴油货车入户及路检206台，加油站油气回收检测12座；全年河长巡河率100%；提供废气、废水、土壤等监测报告（527份）；年度完成国控点水位监测报告6份，自建井水位监测报告40份。 | ||||||
宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为512万元，执行数为504.07万元，完成预算的98.45%。项目绩效目标完成情况：一是外宣多维触达。坚持“全员外宣、全媒外宣”的工作格局，不断提升外宣报道的数量和质量，更好讲好经开故事。在中央、省、市各大媒体发稿近700篇，人民网、新华网、浙江卫视、浙江日报等重量级媒体上稿量大幅提升。二是户外广告提质。创新实施户外广告精准传播计划，通过大数据分析锁定惠民街、江南路等5大日均车流量超1.2万辆次的核心交通枢纽，结合少微山城市地标制高点，构建起辐射20万常住人口的“5+1”立体传播网络。重点展示城市发展成果、产业政策等核心信息，成功塑造“创新高地、投资沃土”的现代化产业新城形象。三是人才锤炼队伍。积极落实全面深化改革和文化强市工作要求，把握融合要求，拓宽发展空间。通过建立“季度大师课+月度实战营”培养机制，先后邀请摄影专家、资深平面设计师和新闻主编开展专题培训，系统提升团宣传队伍在视觉表达、创意设计和新闻采编等方面的核心能力。全年累计参加培训260人次，有效构建起“引培结合、学用相长”的人才培养新格局，为丽水经开区宣传注入强劲动能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是深化融合，打造“现象级”作品。二是健全机制，整合“最优化”资源。三是强化合作，实现“规模性”效应。
项目单位自评基本情况表
项目名称：宣传经费
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||
项目负责人 | 徐燚杰 | 联系电话 | 18767895282 | ||||
地 址 | 管委会大楼1904 | 邮编 | 323000 | ||||
项目起止时间 | 2024.1.1～2024.12.31 | ||||||
计划安排资金（万元） | 512 | 实际到位资金（万元） | 512 | ||||
其中：中央及省级财政补助资金 | 其中：中央及省级财政补助资金 | ||||||
市财政补助资金 | 市财政补助资金 | ||||||
本级财政资金 | 本级财政资金 | ||||||
其它 | 其它（追加等） | ||||||
实际支出（万元） | 504.07425 | ||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||
广播电视类支出 | 53.0000 | 52.1600 | |||||
报刊杂志类支出 | 82.0000 | 76.7500 | |||||
新媒体类支出 | 289.0000 | 288.4000 | |||||
户外广告类支出 | 59.0000 | 58.50575 | |||||
线下活动类支出 | 13.0000 | 12.8455 | |||||
其它类支出 | 16.0000 | 15.4130 | |||||
支出合计 | 512.0000 | 504.07425 | |||||
三、项目绩效目标完成情况（简要） | |||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | |||||
宣传创优扩面 | 达到预期宣传效果 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映用于其他发展与改革事务支出。
18.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映用于统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映用于其他中国共产党组织部门的事务支出。
20.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映用于其他教育方面的支出。
21.科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)：反映用于其他科技重大项目的经费支出。
22.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映用于其他科学技术方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映用于其他促进就业的补助支出。
25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
26.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映用于其他节能环保方面的支出。
27.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映用于其他城乡社区方面的支出。
28.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映用于其他公路水路运输方面的支出。
29.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映用于其他制造业方面的支出。
30.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)：反映用于工业和信息化产业发展的支出。
31.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。
32.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映用于其他商业服务业的支出。
34.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
35.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。
36.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。
37.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映其他用于保障性住房方面的支出。
38.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映其他用于应急管理方面的支出。
39.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护方面的支出。
40.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
41.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。
42.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)：反映使用超长期特别国债收人安排的销织、轻工、化工、医药、机械、冶栋、建材、交通运输设备、烟章、兵器、钱工航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。
43.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)：反映其他政府性基金安排的支出（包括以前年度欠款收入按排的支出）。
44.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
五、附件
附件 | |||
2024年度项目支出绩效自评结果 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 党政办公室 | 宣传费 | 优 |
2 | 党政办公室 | 融媒体中心经费 | 优 |
3 | 党政办公室 | 物业费 | 优 |
4 | 党政办公室 | 开发区展示中心经费 | 优 |
5 | 党政办公室 | 档案管理经费 | 优 |
6 | 党政办公室 | 法制经费 | 良 |
7 | 党政办公室 | 文体中心租赁及开办经费 | 优 |
8 | 党政办公室 | 信息化建设经费 | 优 |
9 | 党群工作部 | 人事教育及出国（境）经费 | 优 |
10 | 党群工作部 | 党建经费 | 优 |
11 | 党群工作部 | 总工会经费 | 优 |
12 | 发展改革部 | 第五次经济普查经费 | 优 |
13 | 发展改革部 | 产业规划与项目推进经费 | 中 |
14 | 发展改革部 | 政策兑付经费 | 差 |
15 | 经济促进部 | 重大招商经费 | 优 |
16 | 经济促进部 | 政策兑付经费 | 优 |
17 | 经济促进部 | 经济发展与项目推进经费 | 优 |
18 | 财政国资部 | 财政改革经费 | 优 |
19 | 财政国资部 | 项目委托评审及咨询经费 | 优 |
20 | 建设管理部 | 建设管理经费 | 优 |
21 | 建设管理部 | 南城供水加压运行 | 良 |
22 | 建设管理部 | 物业管理监督工作经费 | 优 |
23 | 建设管理部 | 政策兑付经费 | 中 |
24 | 社会治理部 | 信访维稳综治等经费 | 中 |
25 | 社会治理部 | 社会治理中心开办经费 | 中 |
26 | 社会治理部 | 政策兑付经费 | 优 |
27 | 社会治理部 | 文广经费 | 中 |
28 | 综合执法部 | 生态环境管理经费 | 优 |
29 | 综合执法部 | 应急管理经费 | 优 |
30 | 综合执法部 | 执法经费 | 优 |
31 | 综合执法部 | 政策兑付经费 | 优 |
32 | 人才科技服务中心 | 人才科技服务经费 | 优 |
33 | 人才科技服务中心 | 政策兑付经费 | 优 |
34 | 人才科技服务中心 | 数字赋能中心运营经费 | 优 |
35 | 政务服务与大数据中心 | 办事大厅租金及物业费 | 良 |
36 | 政务服务与大数据中心 | 信息化建设经费 | 中 |
37 | 政务服务与大数据中心 | 服务提升建设经费 | 优 |
38 | 建设管理服务中心 | 公租房管理经费 | 良 |
39 | 建设管理服务中心 | 资产运营管理经费 | 优 |
40 | 建设管理服务中心 | 城市日常维护经费 | 优 |
41 | 建设管理服务中心 | 绿化养护经费 | 优 |
42 | 建设管理服务中心 | 保洁及环卫设施维护经费 | 优 |
43 | 建设管理服务中心 | 路灯维护费 | 优 |
44 | 建设管理服务中心 | 市政道路及管网维修经费 | 优 |
45 | 土地和房屋征收工作指导中心 | 安置工作经费 | 中 |
46 | 乡村振兴发展中心 | 乡村振兴管理经费 | 中 |
47 | 南明山街道办事处 | 物业费 | 优 |
48 | 南明山街道办事处 | 村级组织运转经费 | 优 |
49 | 南明山街道办事处 | 大中型水库移民补助配套 | 优 |
50 | 南明山街道办事处 | 社会事务管理经费 | 优 |
51 | 南明山街道办事处 | 社区建设经费 | 良 |
52 | 南明山街道办事处 | 网格化管理经费 | 优 |
53 | 南明山街道办事处 | 农村客运“村村通”及公路养护经费 | 优 |
54 | 南明山街道办事处 | 农村生活垃圾分类经费 | 中 |
55 | 南明山街道办事处 | 农村生活污水运维经费 | 优 |
56 | 南明山街道办事处 | 农村卫生保洁经费 | 优 |
57 | 南明山街道办事处 | 危旧房改造经费 | 中 |
58 | 南明山街道办事处 | 秸杆焚烧治理经费 | 中 |
59 | 南明山街道办事处 | 农业产业政策扶持经费 | 优 |
60 | 南明山街道办事处 | 抛荒复垦整治经费 | 良 |
61 | 南明山街道办事处 | 农村公路建养经费 | 中 |
62 | 南明山街道办事处 | 基本公共服务市补资金 | 优 |
63 | 公安分局 | 办案经费 | 优 |
64 | 公安分局 | 警犬基地经费 | 优 |
65 | 公安分局 | 物业费 | 优 |
66 | 公安分局 | 禁毒专项经费 | 良 |
67 | 公安分局 | 扫黑除恶、反诈等专项行动经费 | 优 |
68 | 公安分局 | 公共安全视频监控联网经费 | 优 |
69 | 公安分局 | 天网工程运行维护费 | 优 |
70 | 公安分局 | 省补业务装备费 | 优 |